岗位职责：一、销售收款业务
1.制度执行：严格按照销售管理制度处理业务，确保公司管理制度得到落实。
2.合同管理：审核销售合同、建立完善的销售台账。
3.开票管理：结合销售合同及销售台账，审核出库单据系统数据，及时开具销售发票并登记发票台账（含税控系统维护，发票的购买、保管及缴销等）。
4.会计核算：及时、准确按照会计准则进行销售业务核算。
5.应收账款管理：跟踪回款进度，按照信用周期，每月及时向销售部门出具应收账款催收通知。
6.对账管理：定期或不定期根据需要完成与客户的对账工作。
二、采购成本业务
7.制度执行：严格按照采购管理制度处理业务，确保公司管理制度得到落实。
8.成本管理：熟悉生产工艺、流程，了解产品的成本构成，确保成本管理制度落地执行。
9.合同管理：审核、监督采购合同、采购订单，建立完善的采购台账。
10.会计核算：按照会计准则，及时、准确对成本费用进行分摊、归集。
11.单据审核：及时、准确审核主材、辅材出入库相关单据。
12.往来账管理：负责预付账款、应付账款、其他应付款账的核算及管理。

岗位要求：1.有3年以上成本核算工作经验
2.全日制本科财务相关专业
3.了解国家财经法规，熟悉公司的管理制度及管理流程，掌握财务专业知识，具备会计核算处理及计算分析的知识技能，熟悉常用办公软件使用技能，具备良好的问题解决和持续改进能力，能承受一定的工作压力。