岗位职责：
1.审核销售收款单、销售发票并生成记账凭证。
2.及时整理销售产品出库单据，保证单据与ERP系统的一致性及完整性。
3.负责销售及应收款项等明细核算，配合营销部核对每个客户的往来情况，对客户应收账款进行跟踪分析和预警，每月与客户核对往来账，确保相关数据准确无误；
4.认真核对并确定客户每一笔回款，做好客户回款的审核、提醒、监督等工作；
5.负责对公司应收账款的账龄进行分析，提出应收款存在的问题，并定期向分管领导汇报和反馈；
6.负责销售及应收款项明细核算，及时反应、考核和分析销售业务绩效
7.负责审核采购付款单、采购发票并生成凭证。
8.负责采购及应付款项等明细核算，及时反应、考核和分析采购业务绩效；
9.及时整理采购物料入库单据，保证单据与ERP系统的一致性及完整性；
10.定期与采购部核对账目，确保往来账目准确无误；
11.负责督促、反馈各项应收、应付款项；
12.负责职责范围内的各项ERP数据的及时、准确录入，确保财务报表的准确。
任职资格：
1.会计专业毕业，大专及以上学历；
2.有会计初级证;
3.从事过往来会计工作